4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 21/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
41
4147/000-2017       
22,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
22,80
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2,28
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5956/000-2017       
-2,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
51
3260/000-2017       
68,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/009-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/054-2017       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
53
4487/000-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA A SALA DE INFORMÁTICA - 
ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
4587/002-2017       
3.867,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO TERMINA RODOVIÁRIO UC 4818911  - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.867,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.867,52
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
74
4392/000-2017       
15,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. O 
produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar 
na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do 
fabricante. - RAFA - ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
15,96
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
2,28
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
77
4302/000-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/006-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/006-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/006-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
149
4110/000-2017       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
420,00
3670/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
14.538.322/0001-01
149
4288/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO. Conserto em 2 botoneira sonora, de uso exclusivo da marca SEMA-SEG - 
REPARO EM PEÇAS DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
189
4468/000-2017       
68,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - RAFA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4473/000-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
375/000-2017       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
51,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/004-2017       
3.624,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.624,00
Un.:
HM2
Quantidade:
4,0000
906,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/005-2017       
1.007,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.007,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.007,36
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
5709/000-2017       
-126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/002-2017       
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B 
E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.942.231/0001-17
323
4204/000-2017       
38,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF CAPINZAL, VOTUPOCA, ALAY CORREA, VL. SÃO 
FRANCISCO, AGROCHÁ E TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
38,52
Un.:
JG
Quantidade:
18,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.942.231/0001-17
323
4207/000-2017       
64,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, 
JACATIRÃO E MANOEL CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
64,20
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
333
4154/000-2017       
32,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. Composição: ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água. Deverá conter 
na embalagem: selo do INMETRO, código de barra, SAC, validade e CNPJ. O produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica. - LEO LEO - PARA USO DA ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NA CONFECÇÃO DO MAPA 
DA ÁREA DA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,10
Un.:
JG
Quantidade:
15,0000
2,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5100/000-2017       
622,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
406,39
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
203,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Aquisiçao:BICO
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
184,80
UN
1,0000
184,80
4 - PRESILHAS. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,96
UN
12,0000
1,66
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5101/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5102/000-2017       
865,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
168,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,61
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
697,03
UN
2,0000
348,52
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5500/000-2017       
117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
38,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,64
2 - FILTRO DE OLEO
38,64
UN
1,0000
38,64
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE VE - 
16% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,32
PÇ
1,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5502/000-2017       
1.125,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
Vl.Total:
971,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
971,80
2 - Aquisiçao:BICO. RODA
5,88
UN
1,0000
5,88
3 - PALHETA PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
147,84
UN
2,0000
73,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5504/000-2017       
1.364,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
210,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,39
2 - DISCO DE FREIO
822,53
UN
2,0000
411,27
3 - ROLAMENTO. DIANT LD
92,40
UN
1,0000
92,40
4 - SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
239,09
UN
1,0000
239,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5505/000-2017       
53,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5507/000-2017       
3.588,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DE RODA. DIANT C/ ROLAMENTO
Vl.Total:
1.933,68
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.933,68
2 - HOMOCINETICA. DIANT
1.108,80
UN
1,0000
1.108,80
3 - SENSOR DE ABS. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
545,71
UN
1,0000
545,71
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
358
5560/000-2017       
281,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
137,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER 
BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
143,70
UN
30,0000
4,79
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5670/000-2017       
426,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 14-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
Vl.Total:
73,78
Un.:
UN
Quantidade:
34,0000
2,17
2 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 16-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
69,70
UN
34,0000
2,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
3 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 18-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
4 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 20-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
5 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 22-G, do tipo "por-fora-da-agulha", 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED
69,70
UN
34,0000
2,05
6 - Dispositivo intravenoso periférico. Com dispositivo de segurança calibre 24-G, do tipo "por fora da agulha”, 
estéril, confeccionado em vialon, com ponta atraumática do cateter, radiopaco, flexível, atóxico, apirogênico, 
com dispositivo de segurança conforme NR32. Registro no MS/ANVISA. - POLYMED - PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,78
UN
34,0000
2,17
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
5671/000-2017       
2.126,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD
Vl.Total:
2.024,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
101,24
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação 
da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM MOD 
ESTCARD - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, 
REGISTRO B, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ALAY 
CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
101,24
UN
1,0000
101,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5780/000-2017       
240,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,55
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
333
5913/000-2017       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM 
NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,60
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5363/000-2017       
57.221,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT
Vl.Total:
15.048,00
Un.:
KG
Quantidade:
136,8000
110,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
9.288,00
LT
129,0000
72,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT
4.123,80
LT
71,1000
58,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
2.918,52
LT
39,6000
73,70
5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. - PROSURE 220 ML/ABBOTT
5.494,50
LT
49,5000
111,00
6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY HICAL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
20.349,00
LT
630,0000
32,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/005-2017       
2.513,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.513,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.513,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/005-2017       
1.077,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.077,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.077,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/005-2017       
847,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
847,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
847,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/006-2017       
6.165,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.165,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.165,97
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
4156/000-2017       
1.471,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
424,98
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
975,88
SV
31,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
70,78
SV
2,0000
35,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5093/000-2017       
129,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,35
HR
2,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5096/000-2017       
230,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5098/000-2017       
101,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5164/000-2017       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VELOCIMETRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5165/000-2017       
500,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E SOLDA SUPORTE DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA 
DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,40
Un.:
HR
Quantidade:
8,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5166/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5170/000-2017       
180,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5171/000-2017       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5180/000-2017       
1.380,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - EQUALIZAÇÃO DOS BICOS
Vl.Total:
479,77
Un.:
HR
Quantidade:
14,3300
33,48
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
900,28
HR
26,8900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5181/000-2017       
230,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE BATERIA
Vl.Total:
29,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,8900
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5185/000-2017       
140,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5186/000-2017       
950,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAQUINA DE VIDRO E INJEÇÃO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO ASSOALHO E BASE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,95
HR
22,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5190/000-2017       
420,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
239,72
HR
3,8900
61,62
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5191/000-2017       
170,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,70
Un.:
HR
Quantidade:
2,7700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5207/000-2017       
207,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
183,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,01
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,49
HR
0,4000
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5209/000-2017       
322,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,40
HR
0,8200
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MÃO DE OBRA . TROCA MAQUINA DE VIDRO
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5454/000-2017       
1.230,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
550,31
Un.:
HR
Quantidade:
8,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
680,34
HR
11,0400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5479/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5498/000-2017       
129,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,21
HR
1,7100
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5499/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO 
SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5501/000-2017       
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DE VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5503/000-2017       
31,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
7,35
Un.:
HR
Quantidade:
0,1200
61,00
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5506/000-2017       
207,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
183,01
HR
3,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5508/000-2017       
472,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,51
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,03
2 - CAMBAGEM. LD/LE
84,00
HR
1,3800
61,01
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
305,03
HR
5,0000
61,01
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,78
HR
0,9600
60,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
5509/000-2017       
326,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO SAÚDE CAPINZAL PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,03
Un.:
KM
Quantidade:
52,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5669/000-2017       
200,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DO ESF - 73% DE DESCONTO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5779/000-2017       
700,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF  - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,40
Un.:
HR
Quantidade:
20,9200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5781/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - 50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
5565/000-2017       
547,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MTI1763
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,00
2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, 
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com 
prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de 
fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de 
largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. - METALIC MEDICAL/MT483
145,00
UN
1,0000
145,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
252,30
UN
2,0000
126,15
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
5674/000-2017       
4.534,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. - 
MIKATOS MOD.001
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
510,00
2 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
454,00
UN
1,0000
454,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
assento: 40 cm. - CDS MOD. 101 - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO B, 
AGROCHÁ, VL. SÃO FRANCISCO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/006-2017       
583,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
583,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,52
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/006-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/006-2017       
1.078,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.078,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,81
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/006-2017       
888,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
888,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,28
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/005-2017       
1.102,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.102,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,43
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/006-2017       
631,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
631,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,97
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/006-2017       
225,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
225,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,90
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5422/000-2017       
305,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM INFERIOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,53
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
305,53
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5423/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3156/000-2017       
59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,40
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
4,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
438
5208/000-2017       
823,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
44,53
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,13
2 - CABO DE VELA
124,26
UN
1,0000
124,26
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
350,16
UN
1,0000
350,16
4 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - 
DESCONTO DE 16% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
304,38
UN
1,0000
304,38
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
5568/000-2017       
241,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
120,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
76,50
KG
30,0000
2,55
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
45,00
KG
15,0000
3,00
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
460
5569/000-2017       
193,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,20
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
6,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
5571/000-2017       
116,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
Vl.Total:
77,88
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
6,49
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas. - DORIANA - PARA OS PACIENTES DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
38,85
KG
5,0000
7,77
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5607/000-2017       
676,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA COM GLITTER - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
196,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
24,50
2 - CONTACT COLORIDO  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
480,00
RL
12,0000
40,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5608/000-2017       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE PLÁSTICO COM TAMPA - 11 LITROS  - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/005-2017       
191,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/005-2017       
379,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/005-2017       
71,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/004-2017       
8.884,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.884,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.884,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5472/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5473/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5474/000-2017       
400,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
150,66
HR
4,5000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5476/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
199,88
HR
5,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5477/000-2017       
2.801,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
1.501,58
Un.:
HR
Quantidade:
44,8500
33,48
2 - SERVIÇO. DE USINAGEM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.299,69
HR
38,8200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5495/000-2017       
540,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5528/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/005-2017       
341,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
341,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
440
5210/000-2017       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - DESCONTO DE 51% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5667/000-2017       
296,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - 
51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
72,02
HR
1,1700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
5668/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3208/000-2017       
4.766,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - SANVAL
Vl.Total:
119,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,39
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
288,00
FR
160,0000
1,80
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
228,00
COMP
3.000,0000
0,08
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
120,00
COMP
500,0000
0,24
5 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
1.830,60
COMP
30.510,0000
0,06
6 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB
1.890,00
DRAG
45.000,0000
0,04
7 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
290,00
AMP
100,0000
2,90
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
5130/001-2017       
7.401,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - BAYER ADALAT
Vl.Total:
136,80
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,76
2 - CLARITROMICINA 500MG - MEDLEY GEN
3.095,90
CP
830,0000
3,73
3 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - GERMED GEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4.252,50
COMP
24.300,0000
0,18
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5929/001-2017       
2.932,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - CRISTALIA
Vl.Total:
169,38
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
2,42
2 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
1.965,54
COMP
2.820,0000
0,70
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA
395,20
FR
40,0000
9,88
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
130,40
COMP
400,0000
0,33
5 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
272,40
FR
40,0000
6,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/005-2017       
302,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
302,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6046/000-2017       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REF. A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
6047/000-2017       
329,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
54,20
UN
4,0000
13,55
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,34
UN
1,0000
35,34
4 - ELEMENTO FILTRO
58,03
UN
1,0000
58,03
5 - ANEL RETENTOR
7,53
UN
1,0000
7,53
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,86
UN
1,0000
79,86
8 - FILTRO DE AR DO COMP. - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - SAÚDE
66,66
UN
1,0000
66,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/004-2017       
256,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
256,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/004-2017       
391,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
391,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5496/000-2017       
328,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VE - 
51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
5497/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VE - 51% DE DESCONTO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
5668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
6048/000-2017       
354,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO
Vl.Total:
324,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
324,00
2 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - 
SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/005-2017       
1.925,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME- C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.925,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.925,48
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
513/000-2017       
4.665,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.665,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
15,55
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/001-2017       
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/1-2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/002-2017       
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA  - ACERTO REF. EMP. 140/2-2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/06/2017 ATÉ 21/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/006-2017       
1.842,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.842,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.842,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/006-2017       
247,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
247,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,05
821/2017
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
747
3381/002-2017       
4.715,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
Vl.Total:
2.883,33
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2.883,33
2 - Monitor - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - C/C 420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
1.832,00
MÊS
1,0000
1.832,00
5160/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.029.813/0001-65
728
5716/000-2017       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Troca do fusor - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 
MFC 8952 - CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
6408/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRABEL IMOBILIÁRIA COMERCIAL LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.408.820/0001-49
728
6861/000-2017       
196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA AS FUNCIONÁRIAS ELAINE CRISTIANE NICOMEDES E LISA 
ROBERTA DE GOES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO CADASTRO 
ÚNICO V7, QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE COORPORATIVA CAIXA/SÃO PAULO, NOS DIAS 27 E 
28/06 NO HORÁRIO DAS 08:30 ÀS 18h00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/007-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Junho de 2017.